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Diplomados presenciales

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DIPLOMADO EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

El Diplomado en Legislación Tributaria capacita y actualiza al sector empresarial y profesional vinculados con el área de impuestos

Con el fin de analizar, interpretar y aplicar la reforma tributaria vigente (ley 2010 de Dic 2019) brindando las suficientes herramientas para que se desarrollen destrezas, estrategias, capacidad de análisis y su aplicación dentro del marco legal tributario, respondiendo así a la acción fiscalizadora en Colombia.

Actualizado con la ultima Reforma Tributaria, (Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019).

  • METODOLOGÍA
    PRESENCIAL 100%
    La capacitación es 100% práctica y las clases personalizadas, dado que los grupos son de entre seis y doce estudiantes por curso. Los temas son presentados por el docente en un lenguaje claro y sencillo para que cualquier persona los pueda asimilar fácilmente.
    B-LEARNING
    Se combina la metodología presencial y on-line.
  • DIRIGIDO A
    Todas las personas de las diferentes disciplinas económicas, administrativas, contables y jurídicas, que participen en los procesos de preparación y toma de decisiones tributarias en las organizaciones.
  • DURACIÓN
    PRESENCIAL: 130 Horas Académicas
    B-LEARNING: 78 Horas presencial + 52 Virtual
  • FECHAS DE INICIO
 

CONTENIDO DEL DIPLOMADO

MÓDULO I. GENERALIDADES DE LA TRIBUTACIÓN

  • Clasificación de los impuestos
  • Elementos de la obligación tributaria
  • La Unidad de Valor Tributario (UVT)
  • Inscripción en el RUT y responsabilidades tributarias
  • Periodicidad y obligaciones formales de las declaraciones
  • Formas de presentación y pagos
  • Notificación Electrónica

MÓDULO II. IVA (Actualización ley 2010 de 2019)

  • Impuesto sobre las ventas- IVA
  • Hecho generador y responsables del impuesto
  • Clasificación de bienes y servicios: Gravados, exentos y excluidos
  • Regímenes del impuesto sobre las ventas
  • Obligaciones formales relacionadas con el IVA
  • Tratamiento de los impuestos descontables
  • IVA pagado en importación de mercancías
  • Retención en la fuente a título de IVA
  • Determinación del Impuesto a cargo
  • Talleres prácticos

MÓDULO III. IMPOCONSUMO

  • Impuesto Nacional al Consumo- INC
  • Hecho generador y responsables del impuesto
  • Obligaciones de los responsables del impuesto
  • Bienes gravados con IVA e INC
  • Talleres prácticos

MÓDULO IV. IMPUESTOS TERRITORIALES

  • Impuesto de Industria y Comercio- ICA
  • Concepto de territorialidad
  • Determinación de la obligación según el tipo de actividad
  • Bases gravables y tarifas aplicables para Bogotá
  • Regímenes del ICA en Bogotá
  • Obligaciones de los responsables del impuesto
  • Retención en la fuente a título de ICA
  • Impuesto complementario de Avisos y Tableros
  • Causación del impuesto
  • Talleres Prácticos

MÓDULO V. SANCIONES

  • Sanciones más comunes
  • Sanciones mínimas establecidas
  • Sanción por extemporaneidad
  • Sanción por corrección
  • Cálculo de los intereses de mora
  • Sanciones relacionadas con la facturación

MÓDULO VI. RETENCIÓN EN LA FUENTE

  • Retención sobre pagos a empleados
  • Retención en la Fuente a título de Renta
  • Pagos sujetos a Retención en la Fuente
  • Agentes Retenedores
  • Cuándo no se efectúa la Retención en la Fuente
  • Certificados de Retención en la Fuente
  • Principales bases y tarifas aplicables
  • Retención en la fuente en pagos al exterior
  • Auto-retención a título de Renta
  • Auto-retención en la fuente Decreto 2201 DE 2016
  • Talleres prácticos

MÓDULO VII. RENTA PERSONAS NATURALES (Actualización ley 2010 de 2019)

  • Nuevo concepto de residencia fiscal
  • Clasificación Cedular  
  • Ganancia ocasional
  • Determinación de las rentas exentas.
  • Seguridad social de los independientes
  • Límite de costos y deducciones
  • Cálculo de la retención para las personas naturales
  • Talleres Prácticos

MÓDULO VIII. RENTA PERSONAS JURÍDICAS (Actualización ley 2010 de Dic. 2019)

  • Clasificación de ingresos
  • Costos y gastos deducibles y no deducibles
  • Renta presuntiva
  • Renta por comparación patrimonial
  • Tributación de sociedades extranjeras
  • Ganancia ocasional
  • Formato 1732 y sus anexos
  • Talleres Prácticos
  • Introducción al Régimen tributario especial

MÓDULO IX. CONCILIACIÓN FISCAL (Resolución 071 oct. de 2019)

  • Decreto 1998 de 2017
  • Conciliaciones contables y tributarias
  • Impuesto diferido
  • Talleres Prácticos

MODULO X. MEDIOS MAGNÉTICOS (Res. 11004 de oct. 2018)

  • Generalidades de la información exógena
  • DIAN – Resoluciones Vigentes
  • Obligados a presentar la información exógena.
  • Montos a reportar
  • Plazos y sanciones
  • Formatos a presentar
  • Elaboración de anexos y hoja de trabajo
  • Uso simulado de Pre validador DIAN - Bandeja de Salida.
 

INVERSIÓN


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Financiación: desde 6 meses hasta a 72 meses
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NUESTROS DOCENTES

Milton Moreno Castañeda

Milton Moreno Castañeda

Contador Publico especialista en Auditoria Tributaria

Contador Publico especialista en Auditoria Tributaria.
Leonardo Alvarez Rodríguez

Leonardo Alvarez Rodríguez

Contador público especialista en ciencias tributarias

Contador Público, especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia y certificado en IFRS por el ICAEW de Londres.
Oscar Eduardo Amorocho

Oscar Eduardo Amorocho

Contador público especialista en gerencia tributaria

Experto en devoluciones de saldos a favor, alta experiencia en respuesta a requerimientos de las entidades de control, revisoría fiscal, planeación tributaria, implementación y ejecución de NIIF.

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