El Diplomado en Legislación Tributaria capacita y actualiza al sector empresarial y profesional vinculados con el área de impuestos

Con el fin de analizar, interpretar y aplicar la reforma tributaria vigente (ley 2010 de Dic 2019) brindando las suficientes herramientas para que se desarrollen destrezas, estrategias, capacidad de análisis y su aplicación dentro del marco legal tributario, respondiendo así a la acción fiscalizadora en Colombia.

Actualizado con la ultima Reforma Tributaria, (Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019)

CONTENIDO DEL DIPLOMADO

MÓDULO I. GENERALIDADES DE LA TRIBUTACIÓN

• Clasificación de los impuestos
• Elementos de la obligación tributaria
• La Unidad de Valor Tributario (UVT)
• Inscripción en el RUT y responsabilidades tributarias
• Periodicidad y obligaciones formales de las declaraciones
• Formas de presentación y pagos
• Notificación Electrónica

MÓDULO II. IVA (Actualización ley 2010 de 2019)

• Impuesto sobre las ventas- IVA
• Hecho generador y responsables del impuesto
• Clasificación de bienes y servicios: Gravados, exentos y excluidos
• Regímenes del impuesto sobre las ventas
• Obligaciones formales relacionadas con el IVA
• Tratamiento de los impuestos descontables
• IVA pagado en importación de mercancías
• Retención en la fuente a título de IVA
• Determinación del Impuesto a cargo
• Talleres prácticos

MÓDULO III. IMPOCONSUMO

• Impuesto Nacional al Consumo- INC
• Hecho generador y responsables del impuesto
• Obligaciones de los responsables del impuesto
• Bienes gravados con IVA e INC
• Talleres prácticos

MÓDULO IV. IMPUESTOS TERRITORIALES

• Impuesto de Industria y Comercio- ICA
• Concepto de territorialidad
• Determinación de la obligación según el tipo de actividad
• Bases gravables y tarifas aplicables para Bogotá
• Regímenes del ICA en Bogotá
• Obligaciones de los responsables del impuesto
• Retención en la fuente a título de ICA
• Impuesto complementario de Avisos y Tableros
• Causación del impuesto
• Talleres Prácticos

MÓDULO V. SANCIONES

• Sanciones más comunes
• Sanciones mínimas establecidas
• Sanción por extemporaneidad
• Sanción por corrección
• Cálculo de los intereses de mora
• Sanciones relacionadas con la facturación

MÓDULO VI. RETENCIÓN EN LA FUENTE

• Retención sobre pagos a empleados
• Retención en la Fuente a título de Renta
• Pagos sujetos a Retención en la Fuente
• Agentes Retenedores
• Cuándo no se efectúa la Retención en la Fuente
• Certificados de Retención en la Fuente
• Principales bases y tarifas aplicables
• Retención en la fuente en pagos al exterior
• Auto-retención a título de Renta
• Auto-retención en la fuente Decreto 2201 DE 2016
• Talleres prácticos

MÓDULO VII. RENTA PERSONAS NATURALES (Actualización ley 2010 de 2019)

• Nuevo concepto de residencia fiscal
• Clasificación Cedular  
• Ganancia ocasional
• Determinación de las rentas exentas.
• Seguridad social de los independientes
• Límite de costos y deducciones
• Cálculo de la retención para las personas naturales
• Talleres Prácticos

MÓDULO VIII. RENTA PERSONAS JURÍDICAS (Actualización ley 2010 de Dic. 2019)

• Clasificación de ingresos
• Costos y gastos deducibles y no deducibles
• Renta presuntiva
• Renta por comparación patrimonial
• Tributación de sociedades extranjeras
• Ganancia ocasional
• Formato 1732 y sus anexos
• Talleres Prácticos
• Introducción al Régimen tributario especial

MÓDULO IX. CONCILIACIÓN FISCAL (Resolución 071 oct. de 2019)

• Decreto 1998 de 2017
• Conciliaciones contables y tributarias
• Impuesto diferido
• Talleres Prácticos

MODULO X. MEDIOS MAGNÉTICOS (Res. 11004 de oct. 2018)

• Generalidades de la información exógena
• DIAN – Resoluciones Vigentes
• Obligados a presentar la información exógena.
• Montos a reportar
• Plazos y sanciones
• Formatos a presentar
• Elaboración de anexos y hoja de trabajo
• Uso simulado de Pre validador DIAN - Bandeja de Salida.

 

INVERSIÓN

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Milton Moreno Castañeda

Contador Publico especialista en Auditoria Tributaria

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Leonardo Alvarez Rodríguez

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Contador Público, especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia y certificado en IFRS por el ICAEW de Londres.

Oscar Eduardo Amorocho

Contador público especialista en gerencia tributaria

Experto en devoluciones de saldos a favor, alta experiencia en respuesta a requerimientos de las entidades de control, revisoría fiscal, planeación tributaria, implementación y ejecución de NIIF.